Objectiver un enjeu financier majeur du secteur : chiffrer par service le coût de l'absentéisme et du recours à l'intérim, sur données strictement agrégées.
DAF / Contrôle de gestion · Direction générale — Outils : Claude for Excel
Données requises
Absences agrégées par service et par motif (sans données individuelles)
Factures d'intérim par service
Coûts moyens chargés par catégorie
Résultat attendu
Tableau par service : taux d'absentéisme, coût direct (remplacements, intérim), surcoût intérim vs poste pourvu, évolution sur 24 mois, services à enjeu prioritaire.
Usage managérial à encadrer : objectiver un enjeu collectif, jamais évaluer des personnes.
Coûts calculés par formules à partir des données fournies.
Prompt prêt à l'emploi
Tu objectives le coût de l'absentéisme et de l'intérim pour la direction d'un organisme gestionnaire. À partir des absences agrégées par service, des factures d'intérim et des coûts moyens chargés fournis, calcule par formules affichées : taux d'absentéisme par service et par période, coût des remplacements, surcoût de l'intérim par rapport à un poste pourvu, et l'évolution sur 24 mois. Identifie les services où l'enjeu financier est le plus fort. Reste strictement au niveau du service : aucune donnée individuelle.
Jeu de données fictif
Absences agrégées et factures d'intérim fictives de 6 services sur 24 mois, avec un service en dérive marquée.
Tous les jeux de données du site sont 100 % fictifs/synthétiques — aucune donnée réelle.
Enjeu sectoriel documenté (tensions RH et intérim) — FHF, enquêtes sur la situation financière des établissements ; à revérifier.
Statut de fiabilité : C Corroboré — sources secondaires.
Pourquoi ce cas
L’intérim est souvent le poste qui dérive le plus vite dans un établissement en tension RH —
et son surcoût réel par rapport à un poste pourvu est rarement chiffré service par service.
L’objectivation donne à la direction un levier d’action et un argument de dialogue de gestion.
Comment le jouer
La règle d’or : tout est agrégé au service. Aucun décompte individuel ne sort de l’atelier.
Le surcoût intérim vs poste pourvu est le chiffre qui fait bouger les lignes.
La restitution s’accompagne d’un cadrage managérial : l’enjeu est collectif (attractivité,
organisation), pas disciplinaire.