Prévision d'activité à visée financière et RH (séjours, journées, passages)
Prévoir les volumes d'activité — séjours, journées, passages — pour caler recettes, plannings et masse salariale. Cas mature sur le marché, à instruire côté données.
Direction générale · DAF / Contrôle de gestion · DSI / Data — Outils : Claude Code
Données requises
Historiques d'activité agrégés (attention : données de santé selon la granularité)
Prévision d'activité par période avec intervalle d'incertitude, traduction en recettes attendues et besoins RH indicatifs, méthodologie documentée.
Garde-fous
Selon la granularité, données de santé : RGPD art. 9/HDS — agrégats uniquement en IA générative.
Solutions sectorielles dédiées à privilégier pour la production ; le POC valide le besoin.
Garantie humaine sur toute décision (planning, recrutement) issue de la prévision.
Prompt prêt à l'emploi
Tu explores la prévision d'activité d'un établissement sur le jeu de données AGRÉGÉ fourni (journées et passages par semaine, 4 ans, aucune donnée individuelle). Par code exécuté et commenté : analyse la saisonnalité et les tendances, construis une prévision à 6 mois avec intervalle d'incertitude, puis traduis-la en recettes attendues (tarifs joints) et en volume RH indicatif (ratios d'encadrement joints). Documente la méthode et les limites. Précise que toute décision de planning ou de recrutement reste une décision humaine éclairée par la prévision.
Jeu de données fictif
Séries hebdomadaires agrégées d'activité (4 ans) d'un établissement avec saisonnalité marquée + tarifs et ratios d'encadrement simplifiés.
Tous les jeux de données du site sont 100 % fictifs/synthétiques — aucune donnée réelle.
Déploiement documenté Calyps Saniia au CH de Valenciennes (prévision des arrivées aux urgences) ; chiffres fournisseur non audités.
Statut de fiabilité : C Corroboré — sources secondaires.
Pourquoi ce cas
La prévision d’activité est le chaînon entre l’opérationnel et le financier : elle cale à la
fois les recettes attendues, les plannings et la masse salariale. Le marché propose des
solutions éprouvées ; l’atelier permet d’en comprendre la mécanique et d’en qualifier le besoin.
Comment le jouer
Tout se joue sur agrégats hebdomadaires : aucune donnée individuelle n’est nécessaire pour le POC.
La traduction en euros et en ETP indicatifs est ce qui parle à la gouvernance.
Le dernier temps compare : développement interne vs solution sectorielle dédiée — le second
l’emporte généralement en production.
Point d’attention
Cas classé priorité 3 : dès que la granularité descend au séjour ou au patient, on entre dans
les données de santé (RGPD art. 9, HDS) et dans le territoire des solutions hébergées dédiées.